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DEVOLUCIONES A PROVEEDOR (SALIDAS)

Las Devoluciones a Proveedor te permitirán registrar la salida de artículos de tu inventario para regresárselos a proveedor, o bien si un proveedor te aplica un descuento a una compra que ya habías registrado en el sistema.

Para ingresar al módulo, dirígete al menú OPERACIONES → DEVOLUCIONES.

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Una vez dentro del módulo el primer paso es dar clic en el botón de "Nuevo (Ctrl+N)".

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Y seleccionar el tipo de devolución a realizar.

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Devolución a Proveedor de Artículos

Este tipo de documento te permitirá registrar la salida de artículos de tu inventario para regresárselos a proveedor.

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Seleccionado el tipo de devolución, te mostrará esta siguiente ventana donde podrás elegir la compra de la cual se hará la devolución a proveedor.

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En la siguiente ventana podrás visualizar la lista de artículos y cantidades compradas.

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Aquí es donde tendrás que indicar la cantidad y productos a devolver. Lo primero es dejar activa la casilla de "Sel" de aquellos productos a devolver.

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Y el segundo paso es indicar la cantidad de artículo a devolver en la columa de "Devolver".

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Seleccionados los productos y las cantidades a devolver, da clic en el botón de "Aceptar".

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En pantalla podrás visualizar datos como el documento de compra seleccionado, fecha, folio, proveedor y moneda.

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En la parte inferior del módulo encontrarás un campo donde podrás agregar un comentario a la devolución que se está generando.

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Editar Devolución a Proveedor

Para modificar los datos registrados para la devolución, da clic en el botón "Editar (F4)".

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Remover

Para remover los datos para generar la devolución, da clic en "Remover".

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Y confirma que quieres remover los datos.

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Finalizar Devolución a Proveedor

Para finalizar la Devolución, da clic en "Cerrar (ESC)".

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En pantalla te mostrará la siguiente ventana en la cual podrás seleccionar la forma en la que proveedor te hará la devolución.

  • Mantener la Devolución Proveedor para usarse en futuras compras: Esta opción mantendrá el saldo a tu favor para que lo puedas aplicar en una futura compra.

  • Pago de caja: Si tu proveedor te hará la devolución de forma directa, aquí podrás indicar con qué forma de pago será para que se registre la entrada de dinero a tu caja.

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Devolución a Proveedor por Descuento

Este documento te permitirá registrar un descuento aplicado por parte de tu proveedor a una compra ya registrada en el sistema.

El primer paso para generar la devolución es da clic en el botón de "Nuevo (Ctrl+N)".

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Lo siguiente será seleccionar Devolución Proveedor por Descuento.

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Esto te permitirá realizar la búsqueda y selección de la compra a la cuál se le aplicará la Devolución. Tienes opción de buscarla por fecha, moneda, tipo de documento o directamente colocar el folio de la compra o el nombre del proveedor.

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Te mostrará la siguiente ventana donde podrás visualizar datos como el tipo de documento seleccionado, total, moneda, y un concepto como descripción que puedes modificar si lo deseas.

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En la parte inferior podrás colocar el porcentaje de descuento o directamente el importe que el proveedor te está aplicando.

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En pantalla podrás visualizar datos como el documento de compra seleccionado, fecha, folio, proveedor y moneda.

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En la parte inferior del módulo encontrarás un campo donde podrás agregar un comentario a la devolución que se está generando.

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Editar Devolución a Proveedor

Para modificar los datos registrados para la devolución, da clic en el botón "Editar (F4)".

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Remover

Para remover los datos para generar la devolución, da clic en "Remover".

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Y confirma que quieres remover los datos.

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Finalizar Devolución a Proveedor

Para finalizar la Devolución, da clic en "Cerrar (ESC)".

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En pantalla te mostrará la siguiente ventana en la cual podrás seleccionar la forma en la que proveedor te hará la devolución.

  • Mantener la Devolución Proveedor para usarse en futuras compras: Esta opción mantendrá el saldo a tu favor para que lo puedas aplicar en una futura compra.

  • Pago de Caja: Si tu proveedor te hará la devolución de forma directa, aquí podrás indicar con qué forma de pago será para que se registre la entrada de dinero a tu caja.

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Devolución con XML

Si tu proveedor te factura y te entrega un documento fiscal por la devolución, podrás utilizarlo para reflejar la salida de artículos o el descuento en el sistema. Lo único que debes realizar es dar clic en el botón "Imp. XML (F8)".

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Te mostrará la siguiente ventana donde podrás buscar y seleccionar el archivo XML. Una vez lo identifiques da clic en "Abrir".

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En esta ventana te mostrará el concepto o la lista de artículos de la devolución. Si es la información correcta, da clic en "Aceptar".

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Por último, verás en pantalla los datos de la devolución, por ejemplo, el documento origen, proveedor, fecha, folio y moneda.

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Finalizar Devolución con XML

Para finalizar la Devolución, da clic en "Cerrar (ESC)".

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En pantalla te mostrará la sifuiente ventana en la cual podrás selecciionar la forma en la que el proveedor te hará la devolución.

  • Mantener la Devolución Proveedor para usarse en futuras compras: Esta opción mantendrá el saldo a tu favor para que lo puedes aplicar en una futura compra.

  • Pago de caja: Si tu proveedor te hará la devolución de forma directa, aquí podrás indicar con qué forma de pago será para que se registre la entrada de dinero a tu caja.

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Consultar Devolución

Para consultar una Devolución a Proveedor, dirígete al menú de CONSULTAS → DEVOLUCIONES.

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En la parte superior del módulo podrás aplicar diferentes filtros para localizar el documento, por ejemplo por fecha, tipo de documento, estado o moneda.

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Una vez aplicados los filtros, puedes realizar la búsqueda del documento por un artículo en específico. Solo activa la casilla de la izquierda y presiona el campo de la derecha, o bien, utiliza el buscador y coloca directamente el folio del documento o nombre del proveedor.

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Para ver el detalle de la devolución, dale doble clic o selecciónala y presiona el botón de "Mostrar (F4)".

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Te mostrará la siguiente ventana donde podrás ver el detalle del documento, los artículos devueltos o el descuento aplicado y algunas opciones como el obtener la vista previa de la devolución, consultar la forma de pago, conocer el documento origen y el documento en el cual se aplico la devolución.

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Ejemplo:

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Cancelar Devoluciones

Para cancelar una devolución, dirígete al menú de CONSULTAS → DEVOLUCIONES.

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En la parte superior del módulo podrás aplicar diferentes filtros para localizar el documento, por ejemplo por fecha, tipo de documento, estado o moneda.

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Una vez aplicados los filtros, puedes realizar la búsqueda del documento por un artículo en específico. Solo activa la casilla de la izquierda y presiona el campo de la derecha, o bien, utiliza el buscador y coloca directamente el folio del documento o nombre del proveedor.

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Ya que identifiques el documento, selecciónalo y da clic en "Cancelar (F6)".

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En la siguiente ventana tendrás que confirmar si vas a realizar la salida de caja del dinero y con qué forma de pago será.

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Confirma que deseas cancelar la devolución.

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En pantalla simplemente podrás ver el documento en un tono rojo, lo cual te permitirá identificar los documentos vigentes y cancelados.

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Exportar Devoluciones

Para obtener el PDF de las devoluciones, dirígete al menú de CONSULTAS → DEVOLUCIONES.

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En la parte superior del módulo podrás aplicar diferentes filtros para localizar el documento, por ejemplo por fecha, tipo de documento, estado o moneda.

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Una vez aplicados los filtros, puedes realizar la búsqueda del documento por un artículo en específico. Solo activa la casilla de la izqiuerda y presiona el campo de la derecha, o bien, utiliza el buscador y coloca directamente el folio del documento o nombre del cliente.

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Una vez identifiques el documento, selecciónalo y da clic en "Exportar (F7)".

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En la siguiente ventana podrás elegir si deseas exportar todas las devoluciones que tienes filtradas en ese momento o solo la seleccionada.

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Selecciona la ruta para guardar el documento y el sistema simplemente te confirmará que se ha exportado de manera correcta.

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Enviar Devolución

Para enviar por correo una devolución, dirígete al menú de CONSULTAS → DEVOLUCIONES.

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En la parte superior del módulo podrás aplicar diferentes filtros para localizar el documento, por ejemplo por fecha, tipo de documento, estado o moneda.

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Una vez identifiques el documento, selecciónalo y da clic en "Email (F11)".

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En pantalla te mostrará la siguiente ventana donde podrás ver el correo de salida y del remitente.

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Visualizar XML

Para visualizar el XML de la devolución CFDI, dirígete al menú de CONSULTAS → DEVOLUCIONES.

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En la parte superior del módulo podrás aplicar diferentes filtros para localizar el documento, por ejemplo por la fecha, tipo de documento, estado o moneda.

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Una vez identifiques el documento, selecciónalo y da clic en "XML (Alt+X)".

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En pantalla podrás ver la previa del XML y tendrás opción de guardar el documento.

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